Faktúra 20091078

Faktúra doručená:	23.9.2020
Číslo objednávky:	2020DL1647

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lierky VL 9/20-1647,1646,1650,1659,1663
lierky VL 9/20-1647,1646,1650,1659,1663

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,31 Eur