Faktúra 20091182

Faktúra doručená:	12.10.2020
Číslo objednávky:	2020DL1778

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar 10/20-1778,1777,1779,1791,1796,1795,1809,1808,1810,1836,1835
tovar 10/20-1778,1777,1779,1791,1796,1795,1809,1808,1810,1836,1835

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 577,36 Eur