Faktúra 20091185

Faktúra doručená:	13.10.2020
Číslo objednávky:	2020DL1813

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar 10/20-1813,1814,1817,1824,1827,1831,1834,1841,1844
tovar 10/20-1813,1814,1817,1824,1827,1831,1834,1841,1844

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 371,06 Eur