Faktúra 20091217

Faktúra doručená:	20.10.2020
Číslo objednávky:	2020DL1845

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar 10/20-1845,1846,1858,1857,1884
tovar 10/20-1845,1846,1858,1857,1884

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,83 Eur