Faktúra 21090072

Faktúra doručená:	25.1.2021
Číslo objednávky:	2021DL0102

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 01/21 - 95,100,101,102,109,125,138
lieky VL 01/21 - 95,100,101,102,109,125,138

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 742,67 Eur