Faktúra 21090148

Faktúra doručená:	09.2.2021
Číslo objednávky:	2021DL0219

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 2/21-217,218,219,237,246
lieky VL 2/21-217,218,219,237,246

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 830,41 Eur