Faktúra 21011420

Faktúra doručená:	09.4.2021

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

IČO:	36644030

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné a stočné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
vodné 3/21
stočné 3/21
stočné 3/21

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 975,28 Eur

LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI

Faktúra 21011420