Faktúra 21090245

Faktúra doručená:	28.2.2021
Číslo objednávky:	2021DL0361

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky 2/21-361,357,369,367,368,381,390,391,406,407,428
lieky 2/21-361,357,369,367,368,381,390,391,406,407,428

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 842,79 Eur