Faktúra 21090292

Faktúra doručená:	08.3.2021
Číslo objednávky:	2021DL0432

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 3/21-432,433,448,459,458
lieky VL 3/21-432,433,448,459,458

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 306,42 Eur