Faktúra 21090329

Faktúra doručená:	19.3.2021
Číslo objednávky:	2021DL0550

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 3/21- 550,540,551,560,558,599,580,591,590
lieky VL 3/21- 550,540,551,560,558,599,580,591,590

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 713,89 Eur