Faktúra 21090392

Faktúra doručená:	06.4.2021
Číslo objednávky:	2021DL0652

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 3/21-652,658,659,672,682
lieky VL 3/21-652,658,659,672,682

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 131,74 Eur