Faktúra 21090424

Faktúra doručená:	12.4.2021
Číslo objednávky:	2021DL0697

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 4/21-696,697,700,701,702,710,711,716
lieky VL 4/21-696,697,700,701,702,710,711,716

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 811,77 Eur