Faktúra 21090482

Faktúra doručená:	26.4.2021
Číslo objednávky:	2021DL0781

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 4/21-781,793,801,802,818,821,823
lieky VL 4/21-781,793,801,802,821,822

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 913,58 Eur