Faktúra 21013310

Faktúra doručená:	06.8.2021
Číslo zmluvy:	306200002

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

IČO:	36644030

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné a stočné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21
vodné 7/21
vodné 7/21
stočné 7/21
stočné 7/21

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 080,98 Eur

LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI

Faktúra 21013310