Faktúra 21090819

Faktúra doručená:	09.7.2021
Číslo objednávky:	2021DL1362

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 7/21-1350,1362,1363,1372,1381,1385,1389
lieky VL 7/21-1350,1362,1372,1380

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 822,01 Eur