Faktúra 21013789

Faktúra doručená:	06.9.2021

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

IČO:	36644030

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné a stočné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
1,7
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
vodné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
stočné 8/21
vodné 8/21

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 975,28 Eur

LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI

Faktúra 21013789