Faktúra 21090883

Faktúra doručená:	28.7.2021
Číslo objednávky:	2021DL1421,1442,14431,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 7/21-1421,1442,1443,1451,1452,1453
lieky VL 7/21-1443,1451

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 057,73 Eur