Faktúra 21090884

Faktúra doručená:	28.7.2021
Číslo objednávky:	2021DL1476,1478,1487,1496,1497

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 7/21-1476,1478,1487,1496,1497
lieky VL 7/21-1487,1496

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 851,83 Eur