Faktúra 21090872

Faktúra doručená:	26.7.2021
Číslo objednávky:	2021DL1446,11463,1464,1481

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 7/21-1446,1450,1463,1464,1470,1481,1482
lieky VL 7/21-1463,1470,1482

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 241,64 Eur