Faktúra 21013275

Faktúra doručená:	03.8.2021
Číslo objednávky:	1631119,5213,1643404

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky 7/21-1392,1393,1401,1402,1413,1420,1421,1425,14291437

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 480,31 Eur