Faktúra 21090902

Faktúra doručená:	02.8.2021
Číslo objednávky:	2021DL1489,1490,1509,1508,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 7/21-1489,1490,1508,1509,1522,1523,1549
lieky VL 7/21-1489,1522,1549

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 378,62 Eur