Faktúra 21090985

Faktúra doručená:	17.8.2021
Číslo objednávky:	2021DL1609

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 8/21-1609,1619,1620,1621,1635,1644
lieky VL 8/21-1609,1620,1635

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 581,23 Eur