Faktúra 21091127

Faktúra doručená:	17.9.2021
Číslo objednávky:	2021DL1867

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 9/21-1865,1867,1882,1895,1898,1899
lieky VL 9/21-1865,1882,1895

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 458,99 Eur