Faktúra 21091360

Faktúra doručená:	03.11.2021
Číslo objednávky:	2021DL2215

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 10/21-2215,2226,2227,2239,2250,2276,2281
lieky VL 10/21-2215,2227,2239,2276

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 699,25 Eur