Faktúra 21091502

Faktúra doručená:02.12.2021
Číslo objednávky:2021DL2496

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 11/21-2495,2496,2516,2520,2521,2529
lieky VL 11/21-2495,2496,2516,2521
zľava z ceny liekov VL 11/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 486,49 Eur