Faktúra 21091629

Faktúra doručená:	28.12.2021
Číslo objednávky:	2021DL2687

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
lieky VL 12/21-2687,2688,2690,2691,2705,2714,2718,2720,2731,2733
lieky VL 12/21-2714

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 341,24 Eur