Faktúra 22090027

Faktúra doručená:	13.1.2022
Číslo objednávky:	12,11,9,10,8,23

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-8,9,10,11,12,23,24

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 185,98 Eur