Faktúra 22090043

Faktúra doručená:	18.1.2022
Číslo objednávky:	71,64,81,92,91,98,105,108

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-64,71,81,91,92,98,105,108
tovar VL 1/22-64,81,105,108

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 723,03 Eur