Faktúra 22090085

Faktúra doručená:	25.1.2022
Číslo objednávky:	100,107,113,131,132,143,144

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-100,107,113,131,132,143,144
tovar VL 1/22-100,113,132,143

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 269,76 Eur