Faktúra 22090167

Faktúra doručená:	09.2.2022
Číslo objednávky:	281,291,303,316,314,318

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/22-281,291,303,314,316,318
tovar VL 2/22-314,318

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 282,69 Eur