Faktúra 22090137

Faktúra doručená:	02.2.2022
Číslo objednávky:	195,190,193,203,202

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-190,193,195,203,204,205,206,208,227,228,229,245,255
tovar VL 1/22-190,202,203,204,229,255

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 350,40 Eur