Faktúra 22090095

Faktúra doručená:	26.1.2022
Číslo objednávky:	121,125,129,138,139,141,142

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-121,125,129,138,141,146,159,166
tovar VL 1/22-121,138,139,142,158

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 396,29 Eur