Faktúra 22090094

Faktúra doručená:	26.1.2022
Číslo objednávky:	126,130,128,127,145,167

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-126,127,128,130,145,167

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 080,76 Eur