Faktúra 22090196

Faktúra doručená:	15.2.2022
Číslo objednávky:	313,319,329,330,337

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/22-313,319,329,330,337,342,351,352,375
tovar VL 2/22-313,330,342,351

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 344,18 Eur