Faktúra 22090111

Faktúra doručená:	31.1.2022
Číslo objednávky:	170,171,172,180,197,196

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/22-170,171,180,196,197,201,237,238
tovar VL 1/22-171,172,180,196,237

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 536,30 Eur