Faktúra 22090211

Faktúra doručená:	18.2.2022
Číslo objednávky:	372,396,410,402,411

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/22-372,396,405,410,411
tovar VL 2/22-396,405,410

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 360,33 Eur