Faktúra 22090256

Faktúra doručená:	28.2.2022
Číslo objednávky:	423,433,434,453

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/22-423,433,434,453
tovar VL 2/22-434,453

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 119,05 Eur