Faktúra doručená: | 09.3.2022 |
Číslo objednávky: | 505,504,506,518 |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/22-505,517,521,533,537,538,551 |
tovar VL 3/22-504,505,506,518,521 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 169,85 Eur |