Faktúra 22090319

Faktúra doručená:	09.3.2022
Číslo objednávky:	505,504,506,518

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-505,517,521,533,537,538,551
tovar VL 3/22-504,505,506,518,521

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 169,85 Eur