Faktúra 22090342

Faktúra doručená:	16.3.2022
Číslo objednávky:	617,618,596,594

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-556,557,568,569,570,571,580,581,591,592,593,594,595,596,617,618

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 355,16 Eur