Faktúra 22090388

Faktúra doručená:	23.3.2022
Číslo objednávky:	626,625,624,623

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-626,625,624,623,639,640,638,657,660,659,683

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 018,47 Eur