Faktúra 22090387

Faktúra doručená:	23.3.2022
Číslo objednávky:	622,641,653,667

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-622,641,653,667,671

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 783,74 Eur