Faktúra 22090386

Faktúra doručená:	23.3.2022
Číslo objednávky:	637,652,658,669,668

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-637,652,658
tovar VL 3/22-669,668,670,681,682

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 235,27 Eur