Faktúra 22090367

Faktúra doručená:	21.3.2022
Číslo objednávky:	597,611,636,635,656

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-597,611,635,636,656
tovar VL 3/22-611,656

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 098,46 Eur