Faktúra 22090430

Faktúra doručená:	29.3.2022
Číslo objednávky:	693,692,708,709,720

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-693,692,708,709,720,723,722,734,758,751,750
tovar VL 3/22-720,724

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 415,32 Eur