Faktúra 22090434

Faktúra doručená:	30.3.2022
Číslo objednávky:	756,757,759,763

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-756,759,757,763
tovar VL 3/22-756,759,757,763

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 005,27 Eur