Faktúra 22090449

Faktúra doručená:	04.4.2022
Číslo objednávky:	765,766,767,776

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-765,766,767,775,776,791,792

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 124,50 Eur