Faktúra 22090451

Faktúra doručená:	04.4.2022
Číslo objednávky:	740,739,753,754

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/22-739,754,788
tovar VL 3/22-740,753,754,788

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 967,83 Eur