Faktúra 22090501

Faktúra doručená:	13.4.2022
Číslo objednávky:	837,853,852,863,864

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-837,852,853,863,864

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 655,19 Eur