Faktúra 22090493

Faktúra doručená:	08.4.2022
Číslo objednávky:	808,807,819,813,818

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-807,813,818,819,838,839,840,854
tovar VL 4/22-807,808,813,819,839,854,855

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 581,23 Eur