Faktúra 22090528

Faktúra doručená:	20.4.2022
Číslo objednávky:	896,899,897,898

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-896,897,898,899,900,911,913,926,929,930,931,932,933,935,937

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 556,17 Eur